Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/03/2019000000./20190000056/2019VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA EM 2019.TELEFONICA BRASIL S.A.02.558.157/0009-10R$14,77
01/03/2019000000./20190000057/2019VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.TELEMAR NORTE LESTE S/A02.107.946/0001-87R$211,08
01/03/2019000000./20190000046/2019ANULACAO DE PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM EM VIRTUDE DO NAO COMPARECIMENTO AO CURSO ATUALIZACAO DE LEI ORGANICA E REGIMENTO INTERNO.JOAO PAULO DE FREITAS BOMFIM***.706.836-**-R$1.350,00
06/03/2019000000./20190000058/2019VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL PLACA PZL-5358 DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.POSTO C. J. J. BATISTA LTDA41.690.793/0001-03R$227,11
07/03/2019000000./20190000059/2019VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019.CEMIG DISTRIBUICAO S.A17.155.730/0001-64R$152,90
07/03/2019000000./20190000061/2019VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019.ITAU UNIBANCO S.A.60.701.190/2194-75R$282,40
12/03/2019000000./20190000060/2019VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO GOL PLACA PZL-5358 DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019.JULIAO DE SOUZA LIMA***.967.086-**R$160,00
19/03/2019000000./20190000062/2019VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019.CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO26.213.496/0001-75R$826,13
19/03/2019000000./20190000074/2019VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019.TECNOWIRELESS ASSESSORIA E SOLUCOES EM REDES SEM FIO LTDA09.165.783/0001-38R$150,00
20/03/2019000000./20190000063/2019VALOR REFERENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019.CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO26.213.496/0001-75R$54.890,00