Atualizado em 23/04/2019

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/03/2019000000./20190000057/2019ANULACAO DE PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM EM VIRTUDE DO NAO COMPARECIMENTO AO CURSO ATUALIZACAO DE LEI ORGANICA E REGIMENTO INTERNO.JOAO PAULO DE FREITAS BOMFIM***.706.836-**-R$1.350,00
07/03/2019000000./20190000062/2019VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019.ITAU UNIBANCO S.A.60.701.190/2194-75R$282,40
07/03/2019000000./20190000063/2019VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE VAGA DE GARAGEM PARA O VEICULO GOL PLACA PZL-5358 DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO EM 2019.SONIA VIEIRA DE SA***.193.486-**R$200,00
12/03/2019000000./20190000064/2019VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019.CEMIG DISTRIBUICAO S.A17.155.730/0001-64R$152,90
12/03/2019000000./20190000065/2019VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL PLACA PZL-5358 DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.POSTO C. J. J. BATISTA LTDA41.690.793/0001-03R$227,11
12/03/20190000004/20170000066/2019VALOR REFERETNE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO, LICENCIAMENTO, IMPLANTACAO TREINAMENTO, MANUTENCAO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, CONTRATOS E LICITACOES, CONTABILIDADE PUBLICA ELETRONICA, REFERENTE AO MES DE FEVERERIO DE 2019.E L PRODUCOES DE SOFWARES LTDA39.781.752/0001-72R$800,00
12/03/2019000000./20190000067/2019VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO DE TRES VEREADORES PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO DA LEI ORGANICA E REGIMENTO INTERNO EM BELO HORIZONTE-MGCEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIA LTDA13.891.611/0001-19R$1.650,00
12/03/2019000000./20190000068/2019VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, ATUALIZACAO E MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E SERVICO DE HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.G R C BREDER ME11.797.462/0001-06R$350,00
15/03/2019000000./20190000069/2019VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO GOL PLACA PZL-5358 DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019.JULIAO DE SOUZA LIMA***.967.086-**R$160,00
15/03/2019000000./20190000070/2019VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.TELEMAR NORTE LESTE S/A02.107.946/0001-87R$211,08